昆明市交通技工学校2022年预算公开目录
监督索引号53010003401200800000
附件2-1
昆明市交通技工学校2022年预算公开目录
第一部分 昆明市交通技工学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市交通技工学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
昆明市交通技工学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校是一所以汽车修理、摩托车修理、汽车驾驶运用与修理、汽车营销与美容养护、汽车商务、现代物流、工程机械运用与修理、农机运用与修理、交通客运服务、城市轨道交通管理与服务等为主要专业的技工学校。长期以来学校一直招收初、高中毕业生，从事汽车驾驶与修理等专业的技能培训教育。间接对社会人员进行汽车驾驶短期培训、驾驶员职业技能短期培训，初、中、高工人技术等级培训、技师培训。多年来学校一直本着：“服务于社会”的宗旨，为社会培养了一大批汽车驾驶、汽车修理方面的技术人才，并得到了社会的好评。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、资产财务科、总务处、教务处、招生与就业处、实训中心、安技科、教学质量监控中心、教育培训中心、共青团委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.2022年完成 300 人的招生目标，其中 10%为建档立卡户的贫困家庭学生。
2.2022年完成机动车驾驶员培训人数达到300人以上。
3.2022年完成社会化短期培训（包括道路运输客货运从业资格初次取证培训及继续教育培训、出租汽车从业资格岗前培训、工程机械操作培训、安全特种作业培训考核、汽修专业技能等级培训等）达到 3000 人以上。
4.加强毕业生就业工作力度，拓宽学校推荐就业渠道，鼓励学生自主择业，使就业率达到95%以上。
5.完成 2022 年毕业生的技能等级评定和毕业证的办理工作，毕业率达 95%，毕业生中取证率达 98％。
6. 制定2022年各专业的教务管理及教学计划、实习实训计划、社会企业实践计划、鉴定计划，并组织实施。
7、制定2022年驾驶培训教学计划，做好学员招生、教学计划的实施、安全文明驾驶的警示教育培训、结业（毕业）工作。
8.2022年学生流失率不大于10%。
9.加强对全校师生的安全管理和安全意识教育、消防安全知识培训及演练；狠抓安全管理制度的落实，坚持每月的安全大排查大整治工作；坚持每月的安全周教育培训工作；组织好“安全月”的各项活动。
10.制定 2022年全校师生开展火灾、地震、疏散演习等方案和培训方案，并按方案组织实施，全年不少于 4 次。
11. 积极参加省人力资源和社会保障厅、省技工教育协会和职工教育集团、市教育体育局、团市委、市人力资源和社会保障局等有关部门组织开展的各种教学研究、教学竞赛、技能培训、技能大赛、志愿者等活动。
12.做好党史学习教育和师资培训工作，继续加强教师队伍建设，注重师德修养教育，继续加强培养教师的政治素养工作，建设“一专多能”、理实“一体化”双师型高素质教师队伍，做到有计划、有过程、有成效。
13.全年开展教研教学活动不少于 9 次。
14.继续开展校园文化建设，组织全校师生开展有益学生健康成长的文体活动、传统节日主题活动、庆祝“七一”建党一百零一周年活动、“五四”文艺表演、元旦迎新晚会、法制教育、传统礼仪教育、美食节、黑板报比赛、篮球赛、运动会、军事演练、秋游等丰富学生课外生活，形成良好的学风、教风、校风。
15.加强学生思想政治教育、素质教育、德育教育、诚信教育和学生安全管理工作，坚持落实二十四小时管理干部值班制度、门卫值班制度、专职辅导员值班制度和履行岗位职责监管制度，并逐级签订责任书。
16.加强制度建设，进一步规范学校管理，进一步完善学校教职工个人工作目标绩效考核指标体系建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 63人，其中： 离休 0人，退休 63人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2534.46万元，其中：一般公共预算2062.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入208.96万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入263.32万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财务总收入减少15.04万元，下降0.59%，其中：一般公共预算收入增加107.37万元，增长5.49%；纳入财政专户管理非税收入减少200.09万元，下降48.92%；上级补助收入增加77.68万元，增长41.84%，主要原因:1、一般公共预算收入增加是人员经费2022年比2021年增加127.66万元，公用经费2022年比2021年增加5.23万元，项目支出2022年比2021年减少25.52万元；2、纳入财政专户管理资金2022年比2021年减少200.09万元；3、上级补助收入是根据学校享受中等职业学校免学费补助资金和国家助学金人数按中央负担测算，2022年比2021年增加77.68万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2062.18万元，其中:本年收入2062.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2062.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入减少301.68万元，下降12.76%，其中：一般公共预算收入增加107.37万元，增长5.49%；纳入财政专户管理资金减少409.05万元。主要原因1、一般公共预算收入增加是人员经费2022年比2021年增加127.66万元，公用经费2022年经2021年增加5.23万元，项目支出2022年比2021年减少25.52万元；2、纳入财政专户管理资金2022年未纳入财政拨款收入情况表反映。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2534.46万元。
财政拨款安排支出2062.18万元，其中：基本支出1906.21万元，与上年对比减少71.16万元，主要原因：1.人员经费支出2022年比2021年减少76.39万元，主要用于在职人员职工的人员经费支出2.公用经费与上年对比增加5.23万元，主要是公用人员定额标准增加；项目支出155.97万元，与上年对比增加56.12万元，主要原因是根据2022年工作计划实际情况对预算进行了调整。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
205，教育支出，预算1609.37万元，反映政府教育事务支出。
2050303，技校教育，预算1609.37万元，主要用于反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工院校的资助，如捐赠、补贴等。
208，社会保障和就业支出，预算185.60万元，反映政府在社会就业方面的支出。
2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算146.69万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080508，对机关事业单位职业年金的补助，预算38.91万元，主要用于反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账补助。
210，卫生健康支出，预算139.65万元，反映政府卫生健康方面的支出。
2101102，事业单位医疗，预算90.76万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103，公务员医疗补助，预算45.18万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101199，其他行政事业单位医疗支出，预算3.71万元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
221，住房保障支出，预算127.56万元，集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201，住房公积金，预算127.56万元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
2022年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额121.5万元，其中：政府采购货物预算58万元、政府采购服务预算63.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市交通技工学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，较上年减少18万元，下降88.4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市交通技工学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增加原因：学校2021年因公出国（境）费0元，2022年因公出国（境）费0元，无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市交通技工学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增加原因：学校2021年公务接待费0元，2022年公务接待费0元，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市交通技工学校2022年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年减少18万元，下降88.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费2.36万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：学校公务车2019年报废，2021年获市车编办批复新增公务用车一辆。2022年公务用车购置费0元，比2021年减少18万元，下降100%。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.消防及安技项目专项经费
项目目标：为预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护学校公共安全。做到预防为主，防消结合的方针，按照政府统一要求，部门依法监管，根据消防要求每年对消防设备和特种设施进行更新维护。1.消防器材的更新；2.特种设备电梯年检维护；3.消防维修和检测；4.一键报警系统维护费。以达到“平安校园”和消防安全生产符合规范要求。
2.学生招生业务项目专项经费
项目目标：2022年学校计划招生300人。
3.学生奖助学金专项资金
项目目标：1.五四文艺演出、2.冬季运动会、3.技能竞赛、4.制图比赛、5.写作绘画比赛、6.迎新文艺演出、7.建党文艺演出。
4.事业人员支出工资
项目目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
5.新增资产配置经费
项目目标：国家大力支持发展职业教育，为社会培养高技能人才。在我国经济飞速发展、新技术新科技日新月异的步伐下，大多数企业缺乏技能型人才，有的地方甚至还出现了用工荒的现象，高级技能型人才可谓是非常稀缺，经济的发展促进了教育事业也在大步向前发展，特别是职业教育，我校也积极响应号召，不断谋发展，为社会培养新时代所需要的人才。根据市场对人才的需求新增：1.一套VR幼儿教育软件，价值60万元。2.烹饪实训室改造项目，价值49.77万元。3.污水处理一体机，价值19.8万元。
6.工会经费
项目目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
7.一般公用经费
项目目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
8.中等职业学校免学费补助资金
项目目标：严格执行《财政部教育部人力资源和社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》，昆科教〔2016〕36号文件精神，把控好资金使用范围，加强财务管理，建立规范的预决算制度，按照预算管理的要求，合理编制综合预算，2022年预估免学费补助资金拨付金额为263.32万元，学校根据2022年工作任务书和教学计划安排如下项目：学校教学区水费电费的支出、学校教学用互联网接入、学生实习费、学校奖助学金、物业管理服务、烹饪实训室改造费、专职辅导员工作经费、教学实习耗材、学校财产和责任保险。
9.住房公积金
项目目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
10.校园零星修缮专项经费
项目目标：校园环境，是校园文化的重要组成部分，是培养人才、提高学生综合素质、全面实施素质教育的基础。部分教学设备设施在使用过程中发生自然破损，如教室及学生宿舍的墙壁污损陈旧，门窗、课桌椅自然老化损坏，给排水管网老化渗漏，供配电设施电器老化损坏等，在一定程度上影响了教学工作的正常开展，并存在较大的安全隐患。为保障校园设施设备的正常使用，及时消除安全隐患，保持整洁有序的校园环境，为师生营造一个安全及舒适的教学学习环境，需对校园设施和建构筑物及附属设施进行经常性的检查修缮，使其保持真长安全的使用功能。
11.学生实习项目专项经费
项目目标：学校开设有驾驶、汽车修理、汽车钣金、汽车喷涂、汽车美容、中西式烹饪、幼教、轨道等专业实习课程，2022年有300名学生将进行汽车驾驶科目的实习实训授课，其他专业实习实训将按学生人数发生相关实习培训费、实训耗材费用及实习鉴定费。
12.其他工资福利支出
项目目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
13.公车购置及运维费
项目目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
14.教学业务杂费专项经费
项目目标：为保证学校2022年度工作任务的圆满完成和工作计划的顺利实施，需安排除单列支出外的各种杂项支出——教学业务杂费，确保各项后勤保障工作的顺利开展。申请教学办公用品经费15万元；申请教学实习耗材9.8万元；申请校园净水设备租用3.6万元；申请德育及精神文明宣传费3万元；申请校车保障费4万元。
15.教师培训业务专项资金
项目目标：“科技是第一生产力”，更新知识是其最重要的一环，现在我国经济飞速发展，现代技术更新较快，新技术新科技日新月异，作为传播知识的教师，只有不断加强学习，不断完善自身素质，才能跟上社会发展的步伐。学校为加强教师队伍的建设，不断输送基础理论和专业课教师到外省和4S店进行继续教育和业务培训，注重各专业各岗位教师业务素质的提升，使每一位教职员工的自身知识结构得到更新和发展，把教学工作和本职工作做得更好，为社会培养出更多更好的应用型人才。申请用“非税收入”8.26万元用于教师继续教育。
16.社会保障缴费
项目目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
17.对个人和家庭的补助
项目目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
18.学生活动专项经费
项目目标：为深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要指示精神，培养各族青少年对党和社会主义的朴素感情，展现为进一步深化中国梦和社会主义核心价值观的宣传教育。学校团委本着丰富校园生活，调动学生积极性，引导蓬勃向上的学生风气，不断开展各项活动，激发学生的热情加强青年思想道德建设工作，广泛开展学雷锋志愿服务活动，传统节日文化活动，元旦、五四及建党文艺汇演，引导青少年在服务他人，奉献社会的过程中培养美好心灵、强化责任意识、提高实践能力。
19.外聘教师课酬项目专项经费
项目目标：1.以立德树人和培育工匠精神为根本，坚持提高质量、促进就业、服务发展，以培养综合职业能力为核心；
2.以职业教育市场为导向、技能为本、就业为目的的技能人才培养为目标；
3.坚持职业院校学制教育和培训基本办学制度，聚集技术进步和生产方式变革及新业态服务发展需要，统筹发挥政府、企业、社会、市场的协同作用，构建与经济社会发展相适应的现代职业教育体系，着力培养德智体美劳全面发展的后备产业工人和高技能人才，为昆明经济社会繁荣稳定、可持续发展提供人才支撑和智力支持；
4.力争以企业需求为导向，提高学生的实际操作能力，帮助学生接受部分职业技能培训；
5.面向在校学生和全体社会成员开展职业培训，为技能人才成长提供全方位多层次服务。
20.学生实训场地租用项目专项经费
项目目标：驾驶专业需要实习场地租赁一处。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市交通技工学校2022年机关运行经费安排0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市交通技工学校资产总额1607.38万元，其中，流动资产90.98万元，固定资产1432.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产83.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.44万元，其中固定资产增加63.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010003401200800111
附件1-3.部门预算公开表20220217043816266
