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昆明市交通工程造价管理局2022年预算公开目录

第一部分昆明市交通工程造价管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市交通工程造价管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市交通工程造价管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于成立昆明市交通工程造价管理局的批复》（昆编办复〔2011〕21号）的规定，造价管理局的主要职能包括以下7方面：

1.贯彻执行国家、省、市关于交通工程造价管理的方针、政策和法律、法规；协助有关部门研究编制我市交通基建工程和养护工程的计价依据，并负责组织实施。负责全市交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；

2.负责参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；

3.负责本市交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查，提出审查意见，为上级审批和决策提供依据；

4.参与全市交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审查，监督检查全市交通工程造价的执行情况；

5.负责本市交通建设工程造价信息网和数据库的建立与管理，定期调查、整理、发布本市的交通工程材料价格信息和政务信息，并及时上报；

6.协助开展本市工程造价人员的业务培训和资格认证工作；

7.负责调解本市工程造价方面的经济合同纠纷；

8.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市交通工程造价管理局成立于2011年8月，隶属于澳客彩票网局管理，机构规格正科级，单位内设造价监督处、标准定额处及综合处三个机构。

（三）重点工作概述

对交通工程造价成果文件进行评审；对二级以上公路建设项目进行造价监督检查；开展各县（市）、区工程材料价格调查、收集、统计工作，发布6期《昆明市交通工程价格指导》；按市交通运输局工作安排完成相关公路建设造价管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入203.81万元，其中：一般公共预算203.81万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加2.42万元，主要原因分析：2022年增加1名退休职工，需补缴职业年金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入203.81万元，其中:本年收入203.81万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加2.42万元，主要原因分析：2022年增加1名退休职工，需缴纳职业年金。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出203.81万元。财政拨款安排支出203.81万元。

其中，基本支出166.91万元，与上年对比增加10.52万元，主要原因： 1.人员薪级工资增加，相应社保费随之增加； 2.2022年增加1名退休职工，需缴纳职业年金。

项目支出36.9万元与上年对比减少8.1万元，主要原因：2021年新增购买造价软件一批，2022年没有该项支出。

财政拨款安排支出按支出功能科目分类：2080505，主要反映机关事业养老保险缴费支出，金额14.31万元；2080506, 主要反映机关事业职业年金缴费支出，金额7.78万元； 2101102，主要反映行政事业单位基本医疗保险支出，金额8.86万元；2101103，主要反映公务员医疗统筹，金额4.41万元；2101199，主要反映重特病医疗统筹，金额0.36万元；2140199，主要反映其他公路水路运输支出，金额152.09万元； 2210201，主要反映住房公积金支出，金额16.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

市交通造价局不涉及市对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无
（二）按既定政策标准测算补助事项

无
（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算9.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市交通造价局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市交通造价局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

市交通造价局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 办公室安保工作专项经费绩效目标

维护保障办公治安秩序，防范和处置突发事件，保持办公区域公共环境卫生。

2. 财务工作及绩效管理专项经费绩效目标

由于我单位未配备专业财务人员，为保障我局财务工作的正常进行，我局与财务公司签订合作协议，由财务公司委派二名专职财务人员到我局，负责我局2022财务及人事方面的工作。积极配合主管部门及市财政局完成各项工作。委托第三方机构协助我局开展造价局内控建设及绩效管理工作。

3. 交通工程造价监督专项经费绩效目标

12月底前完成本年度造价成果文件审查备案、业务培训、造价监督等工作，完成预算资金使用。

4. 价格信息调查收集整理及印刷工作专项经费绩效目标

开展各县（市）、区工程材料价格调查、收集、统计工作，本年度发布6期《昆明市交通工程价格指导》，完成预算资金使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市交通造价局资产总额19.62万元，其中，流动资产0.55万元，固定资产7.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.11万元，其中固定资产减少2.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010003401200700111

020003607昆明市交通工程造价管理局