澳客彩票网

图片

澳客彩票网局 jtys.km.gov.cn

政府澳客彩票网

索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-02-24 09:59
名 称: 昆明市道路运输管理局2022年部门预算公告
文号: 关键字:

昆明市道路运输管理局2022年部门预算公告

发布时间:2022-02-24 09:59 浏览次数:985
字号:[ ]

监督索引号53010003401200300000

昆明市道路运输管理局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市道路运输管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市道路运输管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


昆明市道路运输管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行国家道路运输方针政策,制定全市道路运输行业的发展规划、政策和规章,对全市道路运输行业发展信息引导;维护道路运输秩序,创造公平有序运输环境,引导行业优化结构,协调发展;负责全市道路运输(含道路旅客运输、货物运输、汽车租赁、物流服务、机动车停车场、洗车场、机动车维修检测、机动车驾驶培训)方面的行业管理及监督,对所辖县(市)区交通运输主管部门进行业务指导;负责全市除昆明主城区和呈贡、晋宁县外其余八个县(市)区的公交车和出租车经营管理;组织实施全市辖区内综合运输、重大节假日期间旅客运输和国家重点物资、紧急物资及抢险救灾物资的应急运输工作;负责全市道路运输信息统计分析,组织市场调查和预测,为各级政府及相关部门决策提供信息服务;指导道路运输行业协会工作,负责全市道路运输行业标准和技术规范的制定、交流和推广;负责履行法律、法规和规章赋予的其他职责,并完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置14个内设机构,包括:办公室、纪检监察室、财务处、人事处、安全监督处、车辆技术处、机动车驾驶员培训管理处、公路客运管理处、货运管理处、票据处、场站管理处、法规处、城乡公交处、信息处。

所属单位14个,分别是:

1.昆明市道路运输管理局官渡分局

2.昆明市道路运输管理局西山分局

3.昆明市道路运输管理局盘龙分局

4.昆明市道路运输管理局五华分局

5.昆明市道路运输管理局呈贡分局

6.昆明市道路运输管理局晋宁分局

7.昆明市道路运输管理局安宁分局

8.昆明市道路运输管理局宜良分局

9.昆明市道路运输管理局石林分局

10.昆明市道路运输管理局富民分局

11.昆明市道路运输管理局禄劝分局

12.昆明市道路运输管理局嵩明分局

13.昆明市道路运输管理局寻甸分局

14.昆明市道路运输管理局东川分局

(三)重点工作概述

2021年,我局以时不我待的责任感,不断增强和扩大运输服务有效供给,继续保持公路运输总周转量增长势头。1-10月全市累计完成公路运输总周转量260.66亿吨公里,同比增幅为27.38%。累计完成公路货运量3.38亿吨,同比增长20.56%,道路货物周转量累计完成256.85亿吨公里,同比增长28.1%;累计完成道路客运量3145.12万人,同比下降2.58%,道路旅客周转量累计完成38.06亿人公里,同比下降7.51%。在方便人民群众出行等方面发挥了重要的基础、先导和保障作用。

1.强化客运安全管理,积极推进客运转型升级。一是印发《昆明市道路运输管理局进一步加强和改进旅游客运安全管理工作方案》,从严把市场准入关,依法依规开展包车客运行政审批;严格督促检查,强化事中事后监管等方面提出要求,压实责任,有力防范全市旅游客运安全风险,及时消除旅游客运安全生产各类隐患,坚决遏制重特大事故发生,切实保障人民群众生命财产安全。做好每月道路客运车辆的增减统计,与交警部门加强对接,实现对客运企业及客运车辆的双防共管。二是开展高铁南站运营后与公路客运融合衔接课题研究,实现公路运输与高铁的深度融合,进一步提升人民群众出行满意度,确保道路客运行业稳定发展,提升行业抗风险能力以及管理部门应对能力。2021年4月已经完成《高铁时代昆明市道路客运行业稳定性风险评估及对策研究》课题竞争性比选,项目研究工作正有序推进中。三是积极配合市交通运输局做好客运班线重新许可工作,通过召开征求意见会,专题研究会的方式,对现有班线按照新的经营范围重新许可提出意见建议。四是继续推行电子客票试点工作,指导各汽车客运站及时升级售票系统,升级或添置实现电子客票功能的自助售票机、检票闸机,移动服务终端等设施设备。目前昆明市三级以上汽车客运站均具备为广大旅客提供无接触式、无纸化客运服务的能力和条件,乘客进站时不需取票,凭身份证即可进站乘车。五是做好旅游客运转型发展各项工作。严格按照包车客运审批程序做好资料审核、公示、受理、许可等工作,截止目前2021年共受理40件新增包车客运申请,并按程序下发许可。协调交警部门完成需办理入城通行证车辆数据对接,结合我市旅游客运车辆运力发展实际情况,我局认真梳理需办理入城通行证车辆情况,函至昆明市交警支队,为企业协调办理入城通行证有关事宜。5月初,开展了“无理由退货”宣传工作,提升旅游新形象。发放无理由退货宣传资料6842份,16个汽车客运站及3468辆包车客运车辆和786辆班线车辆全部完成无理由退货宣传资料张贴,客运站运用电子显示屏滚动播放宣传标语。六是全面贯彻执行新版《道路旅客运输及客运站管理规定》,扩大企业自主权,便利旅客出行,充分发挥道路运输的比较优势,着力提升客运服务品质。

2.坚持推进源头管理,道路货物运输逐步走向规范。以源头管理、运输载体管理和从业人员管理为抓手,严把“三关”,切实做好道路危险货物运输源头管理工作。2021年,全市新增危货运输企业8户,扩大经营范围1户,依申请注销1户,新增危货运输车辆452辆。昆明市共有危货运输企业105家,危货运输车辆4104辆(含挂车)。从摸清企业底数、严格电子运单管理、严格市场准入、加强日常监管等方面有序推进道路危险货物运输安全综合治理相关工作,严密防范道路危险货物运输安全事故,组织开展道路货物运输行业酒驾醉驾工作专项整治,保障道路运输安全。督促企业严格执行《云南省危险货物道路运输电子运单使用管理规定》,全市危货运输企业共使用电子运单426335单,道路危险货物运输过程基本实现闭环管理。在日常行业监管中持续推进道路危险运输行业COP15安全生产专项整治行动,督促企业严格履行安全生产主体责任,COP15期间未发生一般及以上危险货物道路运输安全生产事故。认真组织开展常压罐车整治前期工作。督促指导危货运输企业填报基础信息,全市涉及常压罐车的企业46户、常压罐车1374辆已完成填报及审核工作。明确并严格执行昆明市国际道路运输许可预审工作制度,经严格审核,2021年全市共上报3户国际道路运输申请初审意见。切实加强国际道路货物运输行业管理,国际道路运输行业管理工作平稳有序,昆明市有40家货物运输企业、329辆货车经营范围涉及国际道路运输。

3. 严把市场准入,提升全市驾培行业服务水平和培训质量。扎实推进驾培行业备案制改革,落实“放管服”要求,加强驾培机构的资格管理和经营管理,全市新增驾驶培训机构39所,新增教练车332辆。严格落实《机动车驾驶培训教学大纲》,加强培训记录审核,确保培训质量。与公安交警部门建立联动工作机制,完成机动车驾驶培训监管平台与交通安全综合服务管理平台考试系统联网对接,严格审核培训记录,运用技术手段查处利用技术手段伪造培训数据案件3起。印发《进一步加强机动车驾驶培训合同管理和规范投诉处理的通知》《关于启用机动车驾驶培训实际道路教学电子围栏的通知》,通过质量信誉考核等方式,督促驾培机构在经营管理、服务质量、培训质量、教学安全等各方面进一步提高服务质量。加强道路运输从业人员管理,完成了道路普通货物运输驾驶员从业资格考试制度改革,危险货物运输驾驶员、装卸员、押运员实施年度诚信考核,危险货物运输电子运单管理系统和客运包车系统从业人员审核和道路运输驾驶员继续教育等工作。认真受理群众投诉,查处不规范经营行为,约谈驾校17家,下达整改93次,共处理1822起投诉,投诉回复率和办结率为100%。

4.稳步发展定制公交,完善公共交通服务。在高校相对集中的嵩明职教园区和安宁职教园区通过返校APP试点返校直通车。学生可以直接在网上购票,“点对点、一站式”安全有序地直接到达校园,降低与其他乘客相互接触和交叉感染的风险,极大的方便了高等院校学生返校。

5.持续加强管理,规范巡游出租车和网约车运营。制定了《昆明市道路运输管理局关于加强指导昆明市各县区全面推进深化出租汽车行业改革工作和加快推进落实网约车工作的工作方案》和《昆明市道路运输管理局网约车安全监管工作实施方案》,目前昆明市9个县(市)区共有巡游出租汽车1095辆,网络预约出租汽车311辆。

6.切实把好检测关口,车辆技术管理水平大幅提升。加强机动车维修行业监管,重点检查不按规定备案、擅自改装机动车、篡改屏蔽OBD系统等违法行为,出动执法车辆794辆,执法人员2047人次,检查维修企业1700户(次),发放政策法规宣传资料1875份,签订安全生产责任书635份;发现违法违规行为经营131起,发现不规范经营101起,对违法行为处罚17起,下发责令整改通知书135份,当场整改80起,违规行为得到明显遏制。

7.全力推进停车场信息化建设,清理规范路内泊位。我局建立专项工作领导小组,定期召开推进会研究明确工作计划,建立工期倒排机制督促工作落实,同时积极配合市交运局开展相关政策解读、路内停车泊位清理规范、组织停车行业区块链发票业务培训等多项工作。经营性停车场累计联网接入1499个(接入率87.25%),泊位593262个,圆满完成了督查要求的“1718个停车场,泊位556082个”的目标任务。全市共新增停车场泊位19507个,超额完成今年新增1.4万个机动车停车泊位目标任务。扎实推进停车场无障碍停车泊位设置工作,认真梳理辖区内停车场数据,强化宣传动员,市文明办实地考察的241户机动车停车场中,在我局备案登记经营性停车场共76户,截止9月6日,已全部完成无障碍停车泊位设置。

8.聚焦清理核查,不断提升道路运输环保水平。在道路危险货物运输行业管理工作中严格执行安全生产告知制度,在企业市场准入时明确告知危险货物运输企业严格遵守危险货物运输线路、时间、速度方面的有关规定,禁止驶入划定的水源保护区。认真落实中央生态环境保护督察投诉交办件办理工作,2021年我局收到市交运局转办件共计11件,其中涉及洗车场噪音扰民2件、洗车场汽修厂排污排水2件、砂石厂运输车辆造成公路扬尘3件、停车场场地扬尘1件、停车场散发刺鼻性气味1件、占用绿地或餐馆门口占道修建停车场问题2件,均到现场进行确认,妥善处理完毕。

9.坚持长效机制,道路运输市场环境有效净化。积极开展打击非法营运工作,加大路面巡查执法力度,积极参与市“打非”办牵头组织的“打非”专项整治行动,查处非法营运案件1757起。组织开展无证无照经营查处工作,共出动执法人员9824人次,检查经营户数3375户,责令改正引导办理证(照)户数185户,发放相关宣传资料3988份。认真做好“12328”交通服务监督热线受理工作,接收工单4491条。完善外省籍车辆违法违章信息抄告机制,抄告违法违章车辆18辆,道路运输市场不断得到净化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制660人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制660人。在职实有467人,其中: 财政全额保障467人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 191人,其中: 离休 3人,退休 188人。

车辆编制16辆,实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 13658.44万元,其中:一般公共预算13658.44万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加了761.20万元,增加的主要原因是:

1、由于我单位有部分职工住房不达标及无住房,经市住房保障局批准,我单位将在2022年发放该批职工住房补贴354.64万元,致使工资福利支出增加。

2、由于我局在职人员公务员正常晋升级别工资档次增资、公务员按年度考核结果晋升级别工资、机关新参加工作人员转正确定工资等原因,致使工资性支出增加

3物业管理费纳入政府采购后,由于我局点多面广,并且采购的工资标准不得低于市最低工资,导致原有物管经费不足,故在项目经费中追加该笔经费,致使项目经费增加

4、根据澳客彩票网局转发的财政部 司法部《关于印发<综合行政执法制式服装和标志管理办法>的通知》;需采购在职职工制服,故在项目经费中追加该笔经费,致使项目经费增加

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 13658.44万元,其中:本年收入13658.44万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13658.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了761.20万元,增加的主要原因是:

1、由于我单位有部分职工住房不达标及无住房,经市住房保障局批准,我单位将在2022年发放该批职工住房补贴354.64万元,致使工资福利支出增加。

2、由于我局在职人员公务员正常晋升级别工资档次增资、公务员按年度考核结果晋升级别工资、机关新参加工作人员转正确定工资等原因,致使工资性支出增加

3物业管理费纳入政府采购后,由于我局点多面广,并且采购的工资标准不得低于市最低工资,导致原有物管经费不足,故在项目经费中追加该笔经费,致使项目经费增加

4、根据澳客彩票网局转发的财政部 司法部《关于印发<综合行政执法制式服装和标志管理办法>的通知》;需采购在职职工制服,故在项目经费中追加该笔经费,致使项目经费增加

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 13658.44万元。财政拨款安排支出 13658.44万元,其中:基本支出12958.44万元,与上年对比增加383.90万元,增加的原因主要是:

1、由于我单位有部分职工住房不达标及无住房,经市住房保障局批准,我单位将在2022年发放该批职工住房补贴354.64万元,致使工资福利支出增加。

2、由于我局在职人员公务员正常晋升级别工资档次增资、公务员按年度考核结果晋升级别工资、机关新参加工作人员转正确定工资等原因,致使工资性支出增加

项目支出700.00万元,与上年对比增加377.30万元,增加的原因主要是:

1物业管理费纳入政府采购后,由于我局点多面广,并且采购的工资标准不得低于市最低工资,导致原有物管经费不足,故在项目经费中追加该笔经费,致使项目经费增加

2、根据澳客彩票网局转发的财政部 司法部《关于印发<综合行政执法制式服装和标志管理办法>的通知》;需采购在职职工制服,故在项目经费中追加该笔经费,致使项目经费增加

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,

按支出功能科目分类,支出分别列:

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出929.33万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出108.95万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101-行政单位医疗575.02万元,主要用于行政单位基本医疗保险费支出。

2101103-公务员医疗补助406.88万元,主要用于公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出30.67万元,主要用于重特病医疗统筹支出。

2140101-行政运行9700.26万元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2149999-其他交通运输支出700.00万元,主要用于其他交通运输支出。

2210201-住房公积金852.69万元,主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203-购房补贴354.64万元,主要用于职工住房不达标住房补贴及无房户住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)与省级配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

(四)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额534.35万元,其中:政府采购货物预算274.07万元、政府采购服务预算260.28万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市道路运输管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57.19万元,较上年增加0.50万元,增长0.88%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市道路运输管理局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市道路运输管理局2022年公务接待费预算为0.50万元,较上年增加0.50万元,增长100%,国内公务接待批次预计12次,共计接待60人次。

增加原因是:由于2020年在实际支出中无接待费支出,故在做2021年公务接待费预算时,预算数申报为0元。为避免发生公务接待费时无预算经费。故在2022年预算细化时,从办公费中细化了0.50万元作为公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市道路运输管理局2022年公务用车购置及运行维护费为56.69万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费18.00万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费38.69万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为16辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1 暂扣违法车辆停车经费

项目目标:加强昆明地区道路运输的管理,促进昆明地区道路运输市场的稳定,保障交通客、货运输的安全,保护当事人的合法权益,营造一个良好的交通运输环境。

2 物管服务专项经费

根据《云政办函〔2020〕115号 云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准(2021年版)的通知》要求,为满足我局日常绿化、保洁、保安服务需求,保障日常工作正常开展而申报此项目。

3、日常稽查专项经费

2022年该项目为:1、为加强综合行政执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法,根据澳客彩票网局转发的财政部 司法部文件,编制执法服装的采购计划。2、根据中共昆明市委组织部 转发省委组织部关于贯彻落实《干部人事档案数字化技术规范》文件的的通知,各部门要大力推进干部人事档案数字化建设要求完成中层以上干部人事档案数字。

4、新增资产配置经费

此项目是根据《昆明市财政局关于做好2022年市本级行政事业单位新增资产配置计划编制工作的通知》(昆财资〔2021〕90号)和《昆明市汽车定编领导小组办公室关于市本级机关事业单位2022年公务用车购置预算经费预审的通知》(昆汽编办通〔2021〕5号)要求,按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准(2021年版)的通知》(云政办函〔2020〕115号)规定执行,汇总我单位各分局上报数据,上报采购计划,以替换我单位部分达到报废年限且无法使用的固定资产,满足局日常办公需要。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市道路运输管理局2022年机关运行经费安排12958.44万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。与上年对比上年增加383.90万元,增长383.90万元,增加的原因主要是:

1、由于我单位有部分职工住房不达标及无住房,经市住房保障局批准,我单位将在2022年发放该批职工住房补贴354.64万元,致使工资福利支出增加。

2、由于我局在职人员公务员正常晋升级别工资档次增资、公务员按年度考核结果晋升级别工资、机关新参加工作人员转正确定工资等原因,致使工资性支出增加

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市道路运输管理局资产总额12331.40万元,其中,流动资产1725.38万元,固定资产9427.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1178.99万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少254.46万元,其中固定资产减少51.28万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010003401200300111

020003611昆明市道路运输管理局20220217025635360(1)


联系电话:0871-64156893       滇公网安备53011402000134号       网站地图

主办单位:澳客彩票网局  备案/许可证编号:滇ICP备07000700号-1
技术支持:澳客彩票网   网站标识:5301000030  版权所有:澳客彩票网局