监督索引号53010003401200200000

附件2-1

昆明市出租汽车管理局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市出租汽车管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市出租汽车管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市出租汽车管理局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关出租汽车管理的法律法规和方针政策。

2、按照昆明市人民政府制定的出租汽车发展规划和行政主管部门对客运出租汽车行业的发展要求，编制昆明市客运出租汽车行业年度发展计划并组织实施。

3、负责对客运出租汽车经营者及其从业人员进行行业培训；对客运出租汽车、经营者及其从业人员的经营行为和服务质量等进行监督检查；受理投诉及依法查处违法营运行为，维护客运出租汽车正常市场秩序。

4、具体负责对客运出租汽车营运资质的审查和核发营运证件等相关工作。

5、负责客运出租汽车行业安全监管工作，编制公共突发事件、自然灾害以及其他特殊情况的应急处置预案并组织实施。

6、按照城乡规划，会同相关部门共同设定客运出租汽车营运场站及营运线路；负责设置、管理客运出租汽车专用设施和专用标志。

7、加强出租汽车行业精神文明建设，并对成绩显著的单位和个人进行表彰和奖励。

8、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市出租汽车管理局是澳客彩票网局下属参照公务员管理事业单位，全面负责出租汽车行业管理工作，内设“一室八科”，即：办公室、财务人事科、巡游出租汽车管理科、网络预约出租汽车管理科、投诉与违章处理科、市场稽查科、场站管理科、宣传教育科、法制与信息科。

（三）重点工作概述

1、按照市政府统一安排部署，做好新能源巡游出租汽车推广应用工作。

2、做好春运、《生物多样性公约》第十五次缔约方大会等重点时段的出租车运力保障工作。

3、加强行业信息化建设，不断完善昆明市出租汽车综合管理信息系统，提升出租汽车服务质量和监管水平，提高行业的使命感。

4、构建出租汽车行业诚信体系，以“守信联合激励和失信联合惩戒”为重点，健全信用规章制度体系，提高行业的荣辱感。

5、完善出租汽车星级驾驶员评选制度，提高星级驾驶员收入，避免“劣币驱逐良币”，提高行业驾驶员的荣誉感。

6、按照市委市政府的部署推进出租汽车运价调整改革，减少优秀出租汽车驾驶员的流出，提高行业驾驶员的归属感。

7、补齐短板深化行业改革，切实解决行业根源性和历史遗留问题，推动行业安全、健康、有序的发展，提高驾驶员和乘客的幸福感。

8、继续按照交通运输部、公安部关于清理规范网约车平台的安排部署，清理规范网约车，推进网约车平台公司、从业人员、运营车辆合规化清理和许可工作。

9、继续加大打击非法营运和“C5专车”力度。

10、做好出租汽车（含网约车）常态化检查工作，提高出租汽车整体服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：事业编制65人，工勤6人。在职实有63人，其中：财政全供养事业编 48人，工勤15人。离退休人员 25人，其中：退休 25人。

车辆编制5辆，实有车辆8辆，其中3辆为昆明市机关事务管理局统一调剂安排使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 23669.84万元，其中：一般公共预算3669.84万元，政府性基金预算20000万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

部门财务总收入比上年增加20257.93万元，其中一般公共预算收入增加257.93万元，同比增长7.56%，主要原因是2021年底经过市人民政府审批同意市出管局增加20名协管员，故基本支出较上年增加97.73万元；其次，2022年增加出租车车载终端通信流量费，用于一部手机游云南昆明打车平台暨昆明市出租汽车综合服务监管平台在cop15、创文、春运等重大活动期间的安全保障，以及增加了非法营运扣押车辆停放场地租用费，故项目经费较上年增加160.2万元。

政府性基金预算收入增加20000万元，同比增长100%，主要用于新能源巡游出租汽车推广应用工作，如节能减排奖励、集中办公运行、企业工作经费、新能源推广应用宣传、出租车顶灯及计价器拆装等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入23669.84万元，其中:本年收入23669.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3669.84万元，政府性基金预算财政拨款20000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 23669.84万元。财政拨款安排支出 23669.84万元，其中，基本支出2769.84万元，较上年增加97.73万元，主要原因是2021年底经过市人民政府审批同意市出管局增加20名协管员；项目支出20900万元，比上年增加20160.2万元，主要原因是2022年增加出租车车载终端通信流量费130万元，用于一部手机游云南昆明打车平台暨昆明市出租汽车综合服务监管平台在cop15、创文、春运等重大活动期间的安全保障，以及增加了非法营运扣押车辆停放场地租用费30万元，新能源巡游出租汽车推广应用专项资金20000万元，主要用于新能源巡游出租汽车推广应用工作，如节能减排奖励、集中办公运行、企业工作经费、新能源推广应用宣传、出租车顶灯及计价器拆装等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要如下：

2080505-主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出129.35万元。

2080506-主要用于机关事业单位退休职工职业年金记实缴费支出15.56万元。

2101101-主要用于行政单位医疗保险缴费支出80.03万元。

2101103-主要用于公务员医疗补助缴费支出55.29万元。

2101199-主要用于其他行政事业单位医疗支出4.17万元。

2140101-主要用于行政运行2360.75万元。

2140102-主要用于一般行政管理事务900万元。

2210201-主要用于职工住房公积金支出119.24万元。

2210203-主要用于职工购房补贴支出5.44万元。

2120803-主要用于新能源巡游出租车推广应用工作支出20000万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额520.21万元，其中：政府采购货物预算1.26万元、政府采购服务预算518.95万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市出租汽车管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.09万元，较上年减少0.5万元，下降3.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市出租汽车管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市出租汽车管理局2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.5万元，下降14.28%，国内公务接待批次预计20次，共计接待250人次。

按照《省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》要求严格压减和控制三公经费预算及开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市出租汽车管理局2022年公务用车购置及运行维护费为12.09万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.09万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）网络信息线路租用专项经费

项目目标：出租汽车考试中心、市政务视频会议专线、出租汽车行业服务监督热线及互联网专线的接入使用，以及车载终端通信流量费，用于一部手机游云南昆明打车平台暨昆明市出租汽车综合服务监管平台cop15期间安全保障，主要是巡游出租车视频调取及视频筛查等。

（二）印刷、制卡及媒体宣传专项经费

项目目标：印制昆明市出租汽车行业询问笔录（驾驶员、乘客），投诉记录本，普通文书，场站日志，燃油费标签（由于油价变动，需多次更换燃油标签），运价标签，禁烟标签，社会主义核心价值观标签，请勿车窗抛物等标签，的士报（12期），制作巡游车驾驶员资格证IC卡（含IC卡片、专用膜及打印色带），每月进行行业媒体宣传、舆情获取及评估、加强危机公关处理。

（三）系统维护专项经费

项目目标：出租汽车服务管理信息系统数据中心硬件、软件，数据中心基础环境及网约车考试系统及设备维护，根据信息安全、网络安全等级保护测评要求进行一部手机游云南昆明打车平台系统测评。

（四）出租汽车行业管理创建工作经费

项目目标：加强建设行业先进品牌车队；通过星级驾驶员、百名优秀驾驶员及先进企业评选工作提高行业归属感，构建和谐劳动关系，紧密团结全从业人员，积极支持行业职业技能竞赛，宣传和弘扬行业正能量，不断提升出租汽车行业服务水平，为市民提供更加优质、安全、文明服务；根据上级安排，积极推动运价调整及经营权改革专项工作，做好前期评估及准备工作。

（五）单位内部管理专项经费

项目目标：按时按质完成绩效自评、绩效跟踪、绩效事前评估等管理工作；做好资产清查工作；完善我单位公文及人事档案、2019年-2022年行政处罚案卷立卷完成后的案卷整理和备份等。

（六）房屋租用专项资金

项目目标：根据实际工作需求，按照“取近、就便、就简”的原则，规范办公环境，对失物进行编号管理、分类存储设置专门的失物储存间；为满足及方便网约车办证，设置办证大厅；按照国家发改委、住房城乡建设部2014年发布的《党政机关办公用房建设标准》和单位实有人数测算，租用场站科、稽查科办公用房。

（七）综合执法办案补助资金

项目目标：保障明查暗访联合执法等日常执法工作的顺利开展，做好出租汽车行业年度审验、复核以及单位专项法律咨询，执法人员及从业人员心理服务，确保2022年度工作的圆满完成，保障做好cop15国际性会议、创文以及特殊节点专项保障工作。

（八）出租汽车场站建设维护专项经费

项目目标：对九大客运站点执勤岗亭、出租车候客区、候客通道进行维护，及的士驿站建设，支付各站点岗亭电费、饮水费。规范客运出租汽车的管理，方便市民乘车，维护站点正常营运秩序，提升行业管理及服务水平。

（九）从业人员岗前、在岗培训专项经费

项目目标：完成2022年度出租汽车从业人员岗前培训、在岗人员继续教育及企业从业人员安全生产培训计划，加强出租汽车驾驶员从业资格管理，规范准入机制，完善出租汽车驾驶员从业资格培训常态化，提升行业整体服务水平，组织开展好在岗巡游出租汽车驾驶员继续教育培训，提升企业从业人员安全生产意识，加强行业安全生产管理。

（十）出租车泊位漆画、招呼站牌新增维护专用经费

项目目标：对我市行政区域内约200个出租汽车专用泊位进行施划；设计、制作、安装设置及维护238套出租车招呼站牌。

（十一）非法营运车辆停放场地租用专项资金

项目目标：清偿2008年-2021年拖欠小海口停车场的扣押车辆保管费用，持续加大昆明市非法营运整治工作力度，坚决依法依规查处非法营运行为，进一步维护道路客运市场秩序，实现2022年打击非法营运300辆的工作目标。

（十二）新能源巡游出租汽车推广应用专项资金

项目目标：为认真贯彻《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《云南省人民政府关于印发云南省加快新能源汽车产业发展和推广应用若干政策措施的通知》、《昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市加快新能源汽车产业发展和推广应用若干政策（试行）>的通知》精神以及市委、市政府关于新能源汽车推广应用工作要求和指示精神，做好全市新能源巡游出租汽车推广应用，坚持“政府引导、企业自主、个人自愿、政策扶持、稳妥推进”的原则，结合社会对新能源汽车的认知和出租汽车行业实际，以经济手段为主、行政干预为辅，通过示范引领，政策引导，到2022年12月31日，实现昆明市主城五区新增及更新新能源巡游出租汽车8537辆（其中新增500辆，存量更新8037辆）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排昆明市出租汽车管理局机关运行经费168.05万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行经费比上年减少4.68万元，主要是在职人员退休实有人数减少，财政定额预算办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市出租汽车管理局资产总额236.04万元，其中，流动资产69.98万元，固定资产25.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产140.06万元。与上年相比，本年资产总额减少69.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产81项，账面原值35.65万元，实现资产处置收入0.08万元，已全额上缴财政；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010003401200200111

 附件1-3.部门预算公开表（万元）20220216113217542