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澳客彩票网局（本级）2023年预算公开目录

第一部分 澳客彩票网局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澳客彩票网局（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澳客彩票网局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全市综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全市综合交通运输体系专项规划。拟订全市公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通发展政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划。参与物流业发展战略和规划，拟订交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

3.组织起草全市综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全市交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。承担交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、城市轨道交通运营、汽车租赁、国际道路客货运输、机动车停车场、机动车洗车场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训等方面的行业管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，参与机动车报废政策、标准制定工作。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.参与国际、国内、省内航线开发，提出有关政策建议。参与协调空域资源开发利用。协助有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。配合做好机场行政管理。

8.提出全市公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设、国际航线培育有关资金使用建议。负责按照规定权限审批、核准公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作，参与处置市内民航突发事件及大面积航班延误等工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.市国防动员委员会交通战备办公室设在市交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构和机关党委、离退休人员办公室，16个内设机构包括：办公室、政策法规处、综合规划处、综合建设处、重点交通工程建设办公室、综合运输处、城市静态交通建设管理处、公路处、地方铁路和轨道交通处、航务处（市水上搜救应急中心）、民航处、行政审批处、安全监管处（应急办公室）、资财审计处、科技教育处、组织人事处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深入贯彻落实党的二十大精神，持续加强全面从严治党。二是稳住综合交通投资基本盘。三是持续发力综合交通基础设施建设。四是进一步提升道路管理养护品质。五是加强行业规范管理能力。六是加大改革创新和开放力度。七是继续抓牢交通运输领域疫情防控各项任务。八是抓牢抓实交通运输行业安全生产工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制68人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休2人，退休43人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入369,688.29万元，其中：一般公共预算356,038.84万元，政府性基金3,485万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余10,164.45万元。

与上年对比增加79,322.38万元，主要原因分析：一是昆明轨道集团运营补贴纳入澳客彩票网局（本级）预算编报；二是按照全口径预算管理的要求，将中央提前下达的2023年补助资金纳入预算编报；三是基本建设项目（含上年结转）较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入345,451.29万元，其中:本年收入335,286.84万元，上年结转收入10,164.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335,286.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加44,920.93万元，主要原因分析：一是昆明轨道集团运营补贴纳入澳客彩票网局（本级）预算编报；二是基本建设项目（含上年结转）较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出369,688.29万元。财政拨款安排支出345,451.29万元，其中：基本支出2,219.82万元，与上年对比增加96.16万元，主要原因分析：实有人员数量较上年有所增加，基本支出是按人数及定额提取，因此较上年增加96.16万元；项目支出343,231.47万元，与上年对比增加54,989.23万元，主要原因分析：一是昆明轨道集团运营补贴纳入澳客彩票网局（本级）预算编报；二是基本建设项目（含上年结转）较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：

2080501—行政单位离退休128.88万元，主要用于离退休干部生活补助支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出158.78万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出53.88万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080999—其他退役安置支出84.00万元，主要用于企业军转干部困难补助。

2100410—突发公共卫生事件应急处理80.45万元，主要用于机场疫情防控有关支出。

2101101—行政单位医疗100.12万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101103—公务员医疗补助46.86万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199—其他行政事业单位医疗支出5.16万元，主要用于重特病医疗统筹支出。

2120399—其他城乡社区公共设施支出30,000.00万元，主要用于昆明轨道集团运营补贴。

2140101—行政运行1,571.13万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2140102—一般行政管理事务6,126.79万元，主要用于市交通运输局履行综合交通职能的专项支出。

2140104—公路建设68,584.00万元，主要用于农村公路、高速公路建设支出。

2140199—其他公路水路运输支出2,500.00万元，主要用于运输结构调整“公转铁”运输专项支出。

2140299—其他铁路运输支出1,453.21万元，主要用于铁路运营补贴等支出。

2140399—其他民用航空运输支出5,000.00万元，主要用于航线补贴支出。

2140699—车辆购置税其他支出10,000.00万元，主要用于中央车辆购置税收入补助昆明国家综合货运枢纽补链强链支出。

2146903—民航安全363.00万元，主要用于民航发展基金补助飞行员人工飞行能力提升训练支出。

2146904—航线和机场补贴2,460.00万元，主要用于民航发展基金补助支线航空补贴项目支出。

2146907—通用航空发展662.00万元，主要用于民航发展基金补助通用航空发展项目支出。

2149901—公共交通运营补助196,087.82万元，主要用于轨道交通PPP项目可行性缺口补助支出。

2149999—其他交通运输支出33,315.20万元，主要用于智慧交通北斗综合应用系统建设及高速公路PPP项目可行性缺口补助等支出。

2210201—住房公积金155.00万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2300253—交通运输共同财政事权转移支付支出10,752.00万元，主要用于中央车辆购置税收入补助农村公路建设支出。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

2140102—一般行政管理事务1,700.00万元，主要用于四好农村路”建设示范创建、城乡公交保险补贴支出。

2140104—公路建设3,000.00万元，主要用于农村公路建设支出。

2140699—车辆购置税其他支出10,000.00万元，主要用于中央车辆购置税收入补助昆明国家综合货运枢纽补链强链支出。

2146903—民航安全363.00万元，主要用于民航发展基金补助飞行员人工飞行能力提升训练支出。

2146904—航线和机场补贴2,460.00万元，主要用于民航发展基金补助支线航空补贴项目支出。

2146907—通用航空发展662.00万元，主要用于民航发展基金补助通用航空发展项目支出。

2300253—交通运输共同财政事权转移支付支出10,752.00万元，主要用于中央车辆购置税收入补助农村公路建设支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1,396.49万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购服务预算1,392.89万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澳客彩票网局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.60万元，较上年减少18.68万元，下降76.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澳客彩票网局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

澳客彩票网局（本级）2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。

减少原因：严格按照厉行节约有关要求，结合近两年公务接待支出情况，压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

澳客彩票网局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为5.30万元，较上年减少18.58万元，下降77.81%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18.00万元，下降100%；公务用车运行维护费5.30万元，较上年减少0.58万元，下降9.86%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：一是2023年无新增公务用车计划；二是公务用车运行维护费定额标准降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）寻甸至沾益高速公路可行性缺口补助资金

依据PPP项目合同，支付社会资本方政府可行性缺口补助，以实现寻甸至沾益高速公路的稳定运营。运营里程达34.46公里、MQI达80分以上、在年度内及时拨付资金、资金成本与绩效考核挂钩比例达30%以上、项目特许经营期限达30年、社会资本方满意度90%以上。

（二）玉溪（易门）至昆明（晋宁）高速公路建设项目专项资金

2023年取得要件批复一个；设计变更率不超过10%；计划完成率30%；平均每公里造价为27,000.00万元；受益人群覆盖率不低于80%；项目建成后路面使用年限达15年，受益人群满意度不低于85%。

（三）东格高速公路可行性缺口补助资金

东川至格勒高速公路（以下简称东格高速）是云南省高速公路网规划中第8条纵线S25昆明至巧家高速公路的重要组成部分，是云南省入川、渝的主要通道之一，为云南省、州（市）、县的一条地方经济干线。根据与社会资本方签订的PPP项目合同，及时支付补助资金，确保项目的有序推进。2023年运营里程达39公里，MQI达80分以上，在年度内及时拨付补助资金资金拨付及时率达100%，并将资金成本与绩效考核挂钩且占比30%，社会资本方项目特许经营期限30年，社会资本方满意度90%以上。

（四）昆明市智慧交通北斗综合应用系统建设项目专项资金

建设昆明市公路路网数字化管理系统，构建多维度数字交通智慧化管理体系，提升行业监管能力。建设昆明市智慧公路监测管养系统，打造公路数字孪生示范应用，提升公路基础设施监测数字化水平。

（五）昆明地铁5号线可行性缺口补助资金

项目于2022年6月开通初期运营，运营期内，项目公司负责运营线路长度26.45公里，运营车站22座，运营标准符合《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令2018年第8号）、《城市轨道交通运营管理规范》（GB/T30012—2013）、《交通运输部办公厅关于印发〈城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范第1部分：地铁和轻轨〉的通知》（交办运〔2019〕17号）和《昆明市城市轨道交通管理条例》（昆明市第十四届人民代表大会常务委员会公告第12号）、《昆明市城市轨道交通运营服务规范（修订）》（昆交规〔2019〕3号）等有关规定，运行图兑现率99%，列车正点率98.5%，且资金在2023年12月31日之前及时拨付，2023年PPP可行性缺口补助资金小于等于78,063.82万元，项目在运行期间内不发生社会影响事件，且没有受到环保处罚，社会公众满意度达95%以上。

（六）昆明（福德立交）至宜良高速公路补助资金

按照项目工期计划，正常推进项目投资建设。计划完成隧道开挖7000米（单洞）、桥梁工程4000延长米、路基土石方及配套防护工程180万方；完成工期25%，工程施工质量合格率达到100%；严格执行环保法有关规定水土保持和环境保护未受有关部门处罚，社会公众满意度大于90%。

（七）三清高速公路（昆明段）项目补助资金

按年度工期计划推进项目投资建设。计划完成隧道开挖5300延长米、征地拆迁26公顷、路基土石方及配套防护工程250万方；工程施工质量合格率达到100%；阶段性工期完成及时率20%，不发生较大环保事故，社会公众满意度达到90%。

（八）轨道交通4号线项目可行性缺口补助专项经费

运营服务需满足《城市轨道交通试运营基本条件》、《城市轨道交通运营管理规范》、《地铁运营安全评价标准》、《城市轨道交通客运服务》、《城市轨道交通服务质量评价规范》以及国家、省、市现行的有关标准、规范、规定等要求。线路运营里程43.422公里，线路运营车站29个，运行图兑现率99%，列车正点率98.5%，资金拨付及时率100%，绩效考核挂钩率100%，在运营期间内不发生社会影响事件，不受到环境保护处罚，社会公众满意度85%。

（九）昆明市自然村通村公路路面硬化及路基改造工程专项补助资金

完成年度建设计划，实施农村公路路面硬化工程，进一步提高全市自然村通村公路通畅率，完善农村交通基础设施建设，推进全市农村公路通行效率和服务能力。农村公路通车里程100公里，交工验收合格率90%，工程建设开工及时率80%，项目预算控制数不超过0.30亿元。通过项目的实施建制村通畅率100%，乡镇通畅率100%，农村公路服务年限10年，沿线群众满意度85%。

（十）2023年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

1.根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕28号），通过对航空运输企业经济效益较差、运营困难的支线给予补贴，完善国家航线网络，促进干支协调发展，提高航空公司支线运营能力，满足欠发达地区居民基本出行需求。

2.根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111号），通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴，促进辖区通航飞行作业小时不断增长，鼓励通航企业引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航企业不断发展。

3.根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》规定，对民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急救援体系建设等给予补贴。有效提升民航安全运行、管理和监管水平，促进行业安全发展。

（十一）昆明市城乡公交车辆保险对下补助资金

由市级财政对除第一板块外城乡公共交通企业购买的农村客运交强险、第三者责任险、承运人责任险的保险费，按实际发生额的50%予以补贴，每年实际保险补贴金额以各县（市）区上报市城乡公共交通主管部门审核的保险发票为准。资金补助对象9个公共交通企业，资金补助对象覆盖率100.00%，资金拨付及时率100.00%，补助资金与实际保险发生额占比为50.00%，通过项目的实施能有效起到降低企业成本1500.00万元，建制村通班车率99.80%，补助对象满意度90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澳客彩票网局（本级）2023年机关运行经费安排200.20万元，与上年对比增加11.87万元，主要原因分析：实有人员数量较上年有所增加，机关运行经费是按人数及定额提取，因此较上年增加11.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，澳客彩票网局（本级）资产总额3,736,315.98万元，其中，流动资产4,292.63万元，固定资产1,677.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.95万元，其他资产3,730,337.30万元。与上年相比，本年资产总额增加2,490,208.98万元，其中固定资产增加44.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010003401200100111

澳客彩票网局（本级）2023年预算公开报表