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                     昆明市出租汽车管理局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市出租汽车管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市出租汽车管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                                  昆明市出租汽车管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关出租汽车管理的法律法规和方针政策。

2、按照昆明市人民政府制定的出租汽车发展规划和行政主管部门对客运出租汽车行业的发展要求，编制昆明市客运出租汽车行业年度发展计划并组织实施。

3、负责对客运出租汽车经营者及其从业人员进行行业培训；对客运出租汽车、经营者及其从业人员的经营行为和服务质量等进行监督检查；受理投诉及依法查处违法营运行为，维护客运出租汽车正常市场秩序。

4、具体负责对客运出租汽车营运资质的审查和核发营运证件等相关工作。

5、负责客运出租汽车行业安全监管工作，编制公共突发事件、自然灾害以及其他特殊情况的应急处置预案并组织实施。

6、按照城乡规划，会同相关部门共同设定客运出租汽车营运场站及营运线路；负责设置、管理客运处置汽车专用设施和专用标志。

7、加强出租汽车行业精神文明建设，并对成绩显著的单位和个人进行表彰和奖励。

8、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务人事科、巡游出租汽车管理科、网络预约出租汽车管理科、投诉与违章处理科、市场稽查科、场站管理科、宣传教育科、法制与信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、根据市政府关于新能源巡游出租汽车推广应用工作有关要求，持续做好主城五区巡游出租汽车更换新能源车辆工作。

2、落实巡游出租汽车企业和车辆实际出资人的安全生产责任，做好车辆实际出资人登记工作，有效化解矛盾纠纷，推动行业健康可持续发展。

3、采取明查与暗访、线上与线下检查相结合的方式，定时不定点、定点不定时的机动稽查、重点稽查、联网稽查等行之有效的方式方法加大对出租汽车营运市场的日常检查力度。对标对表认真查找问题，在细微处发现问题，以严谨的方法紧盯整改，确保出租汽车行业监管工作落到实处。

4、结合《昆明市出租汽车行业规划与行业发展评估报告》和营商环境工作要求，按照“择优许可”原则，制定新的网约车平台准入机制，实行网约车平台、运力动态调整和总量控制。

5、落实《昆明市主城五区网络预约出租汽车车辆所有人诚信管理暂行办法》、《昆明市网络预约出租汽车行业重点驾驶员信用分级分类管理暂行办法》，督促网约车平台、车辆所有人、驾驶员诚实守信经营；定期将制度落实情况向行业通报或通过媒体对失信人员、企业进行曝光、宣传。

6、紧抓岗前培训及从业资格考试，做好企业和从业驾驶员继续教育培训工作。围绕出租汽车企业安全生产管理、创文、疫情防控、职业健康、防艾、禁毒、心理健康辅导、驾驶员规范服务及常见司乘矛盾化解办法案例、反恐等方面开展培训，整体提升昆明出租汽车行业的服务水平，为广大乘客提供更优质的出行服务。

7、每月发布主城五区巡游出租汽车企业“红黑榜”（经营服务排行榜），通过从业人员服务投诉率和行政处罚率对所属企业进行综合排名，并在媒体进行公开发布，强化社会监督，督促企业落实管理责任。

8、完善企业及从业驾驶员服务质量信誉考核评分标准，做好年度服务质量信誉考核及星级驾驶员评选。行业管理坚持以服务乘客为导向，坚持从业人员科学评定、动态控制、分类管理、奖优罚劣的原则，实施差异化和精准化的监督管理，建立健全行业管理常态长效机制，提升行业服务质量和乘客满意度。

9、优化投诉举报处理机制，加速信息系统建设，研究电子化投诉处理的方法，全面启用企业二级投诉处理平台，实现投诉审核、分办、办结的线上办公和投诉处理过程的实时管理，进一步缩短投诉扭转时间，提升投诉处理的质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制65人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入17876.66万元，其中：一般公共预算17876.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少5793.18万元，其中基本支出减少157.31万元，项目支出减少5635.87万元，主要原因是主城五区新能源巡游出租汽车推广应用专项资金因预算一下控制，压缩到14544.29万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入17876.66万元，其中:本年收入17876.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17876.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少5793.18万元，其中基本支出减少157.31万元，项目支出减少5635.87万元，主要原因是主城五区新能源巡游出租汽车推广应用专项资金因预算一下控制，压缩到14544.29万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17876.66万元。财政拨款安排支出17876.66万元，其中：基本支出2612.53万元，与上年对比减少157.31万元，主要原因分析：

1、市财政为妥善应对财政收支矛盾，兜牢市本级“保工资、保运转、报基本民生”政策，削减基本支出10%预算资金；

2、实有在职人员较上年减少3人，具体是：调出2人，退休1人，故人员经费及基本支出定额标准预算相应减少；        

3、长期聘用的交通协管员编制人数较上年减少23人，故协管员工资及社保预算相应减少。

项目支出15264.13万元，与上年对比减少5635.87万元，主要原因是主城五区新能源巡游出租汽车推广应用专项资金因预算一下控制，压缩到14544.29万元；其他一般项目较上年减少180.16万元，主要原因是按照财政要求，压减非刚性支出、非重点支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要如下：

2080501--行政单位离退休75.60万元，主要用于行政单位离退休职工生活补助支出。

2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出126.72万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2080506--机关事业单位职业年金缴费支出29.69万元，主要用于机关事业单位退休职工职业年金记实缴费支出。

2101101--行政单位医疗84.11万元，主要用于单位职工基本医疗保险及退休职工医疗费补助支出。

2101103--公务员医疗补助39.60万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199--其他行政事业单位医疗支出4.29万元，主要用于单位职工重特病医疗统筹支出。  

2140101--行政运行2127.24万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2140102--一般行政管理事务719.84万元，主要用于市出管局履行基本职能的专项支出。

2149999--其他交通运输支出14544.29万元，主要用于主城五区新能源巡游出租汽车推广应用工作节能减排奖励支出。

2210201--住房公积金115.10万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203--购房补贴10.17万元，主要用于职工行政住房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市出租汽车管理局无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额136.26万元，其中：政府采购货物预算1.26万元、政府采购服务预算135.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市出租汽车管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.88万元，较上年减少2.21万元，下降14.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市出租汽车管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市出租汽车管理局2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为16次，共计接待200人次。

公务接待费减少原因：按照《省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》要求严格压减和控制三公经费预算及开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市出租汽车管理局2023年公务用车购置及运行维护费为10.88万元，较上年减少1.21万元，下降10.01%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费10.88万元，较上年减少1.21万元，下降10.01%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费减少原因是：市财政为妥善应对财政收支矛盾，兜牢市本级“保工资、保运转、报基本民生”政策，削减基本支出10%预算资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）网络信息线路租用专项经费

项目目标：专线互联网接入数量4条；行业短信发布涉及人数达13000人以上；信息化办公的覆盖率及网络稳定性达100%；办公效率有效提升；市民满意度及从业人员满意度均达到90%以上。

（二）印刷、制卡及媒体宣传专项经费

项目目标：对巡游出租汽车驾驶员上交的乘客遗失未前来领取的失物发布招领公告；印制昆明市出租汽车行业询问笔录（驾驶员、乘客），投诉记录本，普通文书，场站日志，燃油费标签（由于油价涨幅度，需多次更换燃油标签），运价标签，请勿吸烟标签，核心价值观标签，请勿车窗抛物等标签；的士报印刷（每月6000份 12期）；制作巡游车驾驶员资格证IC卡6400张以上；报纸宣传报导数达60篇以上；印刷刊物合格率达100%；投诉信访降低率达10%以上；领回失物比率达70%以上；媒体宣传的覆盖率达90%以上；市民满意度以及从业人员满意度均达90%以上。

（三）系统维护专项经费

项目目标：出租汽车服务管理信息系统数据中心硬件、软件，数据中心基础环境及网约车考试系统及设备维护；系统维护合格率达100%；综合服务水平提升有效且系统安全稳定；行业内部工作人员满意度达85%以上。

（四）出租汽车行业管理创建工作经费

项目目标：表彰星级驾驶员人数达2000人以上；表彰百名优秀驾驶员人数达100人以上；表彰先进企业数量达10家以上；职业技能竞赛参赛企业数达32家以上；各项工作任务完成合格率达、表彰标准合规性和表彰对象合规性均达到100%；项目各项任务均于2023年12月31日前完成；行业从业人员平均收入占昆明市城镇居民平均收入达80%以上；品牌车队行业影响力得以提高，行业健康发展得以正常推进，综合服务水平有效提升；市民满意度以及从业人员满意度均达到90%以上。

（五）单位内部管理专项经费

项目目标：收文文档整理数达6000份以上；发文文档整理数达1000份以上；行政处罚案卷数量达900本以上；财务预算管理项目数达11个；文档整理合规率达100%;司法部门年度案卷评审合格率达90%以上；综合服务水平有效提升；市民满意度以及从业人员满意度均达90%以上。

（六）房屋租用专项资金

项目目标：按照“取近、就便、就简”的原则，规范办公环境，对失物进行编号管理、分类存储设置专门的失物储存间、为满足及方便网约车办证，设置办证大厅、按照国家发改委、住房城乡建设部2014年发布的《党政机关办公用房建设标准》和单位实有人数测算，租用场站科、稽查科办公用房，办公场所租赁数达3个；租用办公场所合格率达100%；办公场所租赁工作于2023年12月31日前完成；出租车管理服务水平提升情况达到80%；从业人员满意度达90%以上。

（七）综合执法办案补助资金

项目目标：法律顾问审核新签订合同数达100份；行业从业信息员数达100人以上；打击非法运营车辆及不合规网约车车辆数达350辆以上；从业及执法人员心理测评的人数达1100人以上；行业服务质量考核数达52家；执法制服购置数量达63套；对标车辆检查合格率达80%以上，专项保障工作保障率达90%以上；项目于2023年内完成；上缴国库非税收入达150.00万元；市民满意度达85%以上；案件处理及时率及执法服装购置完成及时率达到100%；出租车行业重大违法案件发生或新闻媒体曝光次数不得超过2次；执法纠纷事件发生次数为0次。

（八）出租汽车场站建设维护专项经费

项目目标：对九大客运站点执勤岗亭、出租车候客区、候客通道进行维护，支付各站点岗亭电费、饮水费，规范客运出租汽车的管理，方便市民乘车，维护站点正常营运秩序，提升行业管理及服务水平。站点维护数达9个；站点维护合格率达100%；项目于2023年12月31日前完成；市民满意度以及出租车驾驶员满意度达90%以上。站点正常运转率达到100%；安全事故控全年发生0起。

（九）从业人员岗前、在岗培训专项经费

项目目标：完成2023年度出租汽车从业人员岗前培训、在岗人员继续教育及企业从业人员安全生产培训计划，加强出租汽车驾驶员从业资格管理，规范准入机制，完善出租汽车驾驶员从业资格培训常态化，提升行业整体服务水平，组织开展好在岗巡游出租汽车驾驶员继续教育培训，提升企业从业人员安全生产意识，加强行业安全生产管理。岗前从业培训人数5000人；在岗继续教育参训人数3000人；岗前培训合格率达70%以上，在岗轮训合格率达98%以上；投诉信访降低率达10%以上；参训人员满意度达90%以上。

（十）出租车泊位漆画、招呼站牌新增维护专用经费

项目目标：对我市行政区域内约120个出租汽车专用泊位进行施划；设计、制作、安装设置及维护190套出租车招呼站牌；维护工程质量合格率达100%；市民满意度达90%以上，出租车驾驶员满意度满意度达85%以上；出租车停靠规范性达到100%；出租车站点便利性达到80%。

（十一）非法营运车辆停放场地租用专项资金

项目目标：持续加大昆明市非法营运整治工作力度，坚决依法依规查处非法营运行为，进一步维护道路客运市场秩序，实现2023年打击非法营运300辆的工作目标。

（十二）新能源巡游出租汽车推广应用专项资金

项目目标：为切实落实市委、市政府建设创新、绿色、低碳、环保、便捷、共享的区域性国际中心城市，构建昆明国际化、生态化和绿色交通体系，营造绿色交通运营新局面的工作要求，坚持“政府引导、企业自主、个人自愿、政策扶持、稳妥推进”的原则，结合社会对新能源汽车的认知和出租汽车行业实际，以经济手段为主、行政干预为辅，通过示范引领，政策引导，实现昆明市主城五区大部分巡游出租汽车更新为新能源巡游出租汽车。2023年具体目标为：按照《昆明市主城五区新能源巡游出租汽车推广应用工作实施方案》要求，对更换符合要求的新能源巡游出租汽车，及时、足额、规范的兑现节能减排奖励资金。节能减排奖励发放完成及时率及整体项目完成及时率达到100%暨在实施方案及年初计划规定期限内完成。出租车司机满意度达到95%；市民满意度达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市出租汽车管理局2023年机关运行经费安排150.35万元，与上年对比减少17.71万元，主要原因分析：

1、人员较上年减少3人，按人数及定额提取后，较上年有所减少；

2、财政为妥善应对财政收支矛盾，兜牢市本级“保工资、保运转、报基本民生”政策，削减基本支出10%预算资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市出租汽车管理局资产总额251.82万元，其中，流动资产34.54万元，固定资产77.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产140.06万元。与上年相比，本年资产总额增加15.78万元，其中固定资产增加51.22万元，主要原因是单位入账一批调拨的信创项目固定资产；负债减少35.44万元，主要原因是清理存量资金上缴国库。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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